Wal-mart的FCCA驗廠是什么?
FCCA驗廠全稱為:Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產(chǎn)量及能力評估,是沃爾瑪新推行的工廠審核項目,其目的是審核工廠的產(chǎn)量及生成能力是否符合沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)能和質(zhì)量要求。沃爾瑪?shù)腇CCA驗廠與其他客戶的社會責(zé)任驗廠有相同的地方,也有很多不一樣,比如他們對利器管理/斷針管理及風(fēng)險評估都有特別的要求。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面:
1、工廠設(shè)施和環(huán)境Factory Facilities and Environment
2、機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)Machine Calibration and Maintenance
3、質(zhì)量管理體系Quality Management System
4、來料控制Incoming Materials Control
5、過程和生產(chǎn)控制Process and Production Control
6、內(nèi)部實驗室測試In-House Lab-Testing
7、zui終檢驗Final inspection
審核文件清單
1.工廠自我評估表2.工廠簡介3.營業(yè)執(zhí)照4.公司組織架構(gòu)圖5. (公司)廠區(qū)/廠房平面圖6.生產(chǎn)工序流程圖7.管理系統(tǒng)證書(質(zhì)量/環(huán)保/社會責(zé)任等) 8.蟲鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及記錄9.利器(刀片,斷針等)收發(fā)控制/斷針控制/驗針記錄10.儀器設(shè)備校驗程序/記錄和報告11.設(shè)備(生產(chǎn)機(jī)械檢驗設(shè)備/工具/備件)清單12.設(shè)備維修保養(yǎng)記錄13.質(zhì)量手冊(質(zhì)量方針/目標(biāo))/程序文件14.客戶投訴處理程序及記錄15.產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序)及記錄16.品管組織架構(gòu)圖17.質(zhì)量管理體系/控制關(guān)鍵人員職責(zé)18.定期不定期質(zhì)量管理體系/控制會議的機(jī)制記錄19.潛在危害風(fēng)險評估(物理異物如金屬,玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害) 20.控制(生產(chǎn)及產(chǎn)品受物理異物/化學(xué)/微生物等) 21.污染風(fēng)險的控制程序及記錄(可能對產(chǎn)品或人造成傷害) 22.來料檢驗控制程序23.各種來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類24. IQC來料檢驗報告/不良品處理(退貨,挑選及讓步接收等)記錄25.來料中免檢產(chǎn)品的符合性證書或測試報告26.物料庫存/周轉(zhuǎn)控制的程序或規(guī)定27.供應(yīng)商評審程序及記錄(包括初次供應(yīng)商挑選批準(zhǔn)評估及后續(xù)定期的供應(yīng)商表現(xiàn)評估) 28.供應(yīng)商來料狀況統(tǒng)計29.產(chǎn)品設(shè)計程序及記錄(適合時) 30. (量產(chǎn)前進(jìn)行)試產(chǎn)的制度記錄及相應(yīng)的糾正改善措施(有需要時) 31.產(chǎn)前會議制度及記錄32.制造各工序包括包裝的作業(yè)指導(dǎo)/規(guī)格要求,參考樣版,批準(zhǔn)版33.過程質(zhì)量控制的程序/標(biāo)準(zhǔn)/記錄(首件檢驗,在線檢驗,巡檢,抽檢,全檢,批次檢驗) 34.過程不良處理機(jī)制及記錄35.過程不良的糾正預(yù)防36.終檢驗程序(可能多種形式,叫法也不同)包括FQC或OQC或QA 37.終檢驗標(biāo)準(zhǔn)(可能多種形式,叫法也不同)包括FQC或OQC或QA 38.成品不良處理機(jī)制及記錄39.成品不良的糾正預(yù)防40.成品出貨放行機(jī)制41.標(biāo)識及可追溯性:批次標(biāo)識/日期標(biāo)42.內(nèi)部測試清單/測試手冊(操作指引)/測試記錄43.儀器校驗記錄44.測試人員資質(zhì)培訓(xùn)記錄45.培訓(xùn)的機(jī)制及記錄(包括入職前,崗前培訓(xùn),定期培訓(xùn),包括普通操作員/檢驗員/工程技術(shù)人員) 46.對熟練工技術(shù)人員的招聘前的考核
備注:在現(xiàn)場抽查與公司生產(chǎn)運(yùn)作有關(guān)的任何其它相文件與記錄
FCCA驗廠注意事項:工廠設(shè)施和環(huán)境
1.在生產(chǎn),修理,加工,檢驗,包裝及裝載的區(qū)域是否有足夠的照明?
2.工廠是否保持清潔,在生產(chǎn),加工和包裝區(qū)域是否有秩序?
3.工廠是否有單獨的檢驗區(qū)與檢驗臺并且通風(fēng)良好?
4.工廠是否有害蟲/霉菌和濕度的控制程序文件?是否有經(jīng)常巡查(公司內(nèi)部或第三方檢查)?
5.在審核其間有沒有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染。
6. (嚴(yán)重)工廠是否實行嚴(yán)格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中。
Good通過:80-100 %且關(guān)鍵點不能得零分
Acceptable可接受:60-79 %提供改進(jìn)措施,且關(guān)鍵點不能得零分
Unacceptable不可接受:0-59%根據(jù)初次評估情況及結(jié)果會決定是否需要跟蹤評估
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