淘寶心選驗(yàn)廠實(shí)地認(rèn)證審核文件清單-

 

一，認(rèn)證范圍：和淘寶心選有簽約意向的供應(yīng)商，包括了自有工廠和有關(guān)聯(lián)工廠的貿(mào)易商。

 

二，   質(zhì)量管理體系

1. 工廠是否建立質(zhì)量管理體系，是否獲得質(zhì)量體系證書(shū)（ISO9001，BRC 等）

2. 是否建立文件控制程序，發(fā)行、更新、作廢等是否有批準(zhǔn)，所有文件是否有正確版本

3. 是否建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，并制定了設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，用以測(cè)量和監(jiān)控的儀器是否根據(jù)認(rèn)可的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)定期校準(zhǔn)？是否保存儀器的校準(zhǔn)/重新校準(zhǔn)記

三，材料控制

1. 是否建立供應(yīng)商評(píng)估程序，是否有更新并被批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄

2. 對(duì)原材料是都建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄保存

3. 原材料、半成品、成品是否都明確標(biāo)識(shí)；原料倉(cāng)庫(kù)是否有分類和標(biāo)識(shí)（出入庫(kù)記錄，先進(jìn)先出）

四，生產(chǎn)過(guò)程控制

1. 是否根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)達(dá)成率是否進(jìn)行管理并改善。

2. 是否建立品控流程圖，對(duì)品控點(diǎn)是否都安排檢驗(yàn)程序

3. 生產(chǎn)車(chē)間是否執(zhí)行 5S，有序，整齊且有標(biāo)識(shí)。

 4. 生產(chǎn)工序是否有作業(yè)規(guī)范，工人是否安規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)并保留培訓(xùn)記錄，以及按規(guī)范執(zhí)行。

5. 是否有外發(fā)程序，是否對(duì)外發(fā)方進(jìn)行評(píng)審。

 6. 半成品是否做了標(biāo)識(shí)與分類放置，是否有生產(chǎn)流轉(zhuǎn)記錄并滿足追溯性要求

 7. 是否建立不良品控制程序，不合格品進(jìn)行糾正并記錄。對(duì)返工產(chǎn)品進(jìn)入下道環(huán)節(jié)前進(jìn)行檢驗(yàn)

 8. 是否按期按量進(jìn)行交貨（是否有能力生產(chǎn)客戶訂單）

 9. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否按客戶產(chǎn)品要求（產(chǎn)品規(guī)格書(shū)，或其他質(zhì)量要求文件）進(jìn)行制定。

五，成品質(zhì)量控制

1. 是否了解客人的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，有相應(yīng)文件記錄；工廠是否建立成品檢驗(yàn)程序。檢驗(yàn)人員是否進(jìn) 行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

 2. 是否對(duì)成品進(jìn)行安全/性能測(cè)試以滿足客戶要求，不合格品進(jìn)行分開(kāi)放置并有標(biāo)識(shí)和返工返修記錄

3. 成品包裝儲(chǔ)存條件是否事宜，對(duì)不同品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)并保存出入庫(kù)記錄

 4. 是否可以從成品追溯到原材料批

六，客服服務(wù)及改善

     1. 是否有客戶服務(wù)管理規(guī)定

 2. 是否有客戶反饋問(wèn)題的處理流程以及信息記錄和改善分析，并有專人負(fù)責(zé)

 3. 是否有內(nèi)審管理程序，內(nèi)審人員是否經(jīng)過(guò)專門(mén)的培訓(xùn)，內(nèi)審不符合項(xiàng)是否進(jìn)行整改

 4. 針對(duì)前期出現(xiàn)的批量問(wèn)題或者抽檢不合格，是否會(huì)將整改措施補(bǔ)充到質(zhì)量控制文件